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笼5组，配套配电。兽医防疫供暖设施。
需要流动资金5万元，不列入总投资。
3。项目建设内容
在项目区建设规模化育雏舍，集中统一饲养雏鸡，向周边的乌骨鸡养殖大户提供仔鸡。鸡舍要求保温性能好、便于通风干燥、便于清洁和消毒、有利于防疫和操作。采用开放式，而不宜采用封闭式。按年育雏4批次，每平方米30只计算，需单个育雏舍建设面积250平方米，共建设1个育雏舍，建筑面积总计600平方米。每个育雏舍年育雏8000只
附属建筑:化验、办公、生活用房，饲料库房建筑面积60平方米
设备购置:笼具、育雏保温设备、喂料器具、饮水器、通风设备、料槽等。
4。项目总投资估算
1。固定资产投资
本项目固定资产投资估算为44。8万元，
各种设备22。3万元
鸡舍。房屋建设22。5万元
2。流动投入
人工2*4000*12=9600（熟练工人）
4*2500*12=1xx( 普通工人)
鸡苗、饲料、药费、其余。1924元/只*xx*4=15xx19xx
173600213600
财务评价
收益表 单位:万元
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
一。产品销售收入
40。00
56。00
78。40
109。76
153。664
减:产品销售成本
37。00
48。1
62。53
81。289
105。6757
产品销售费用
2。00
2。6
3。38
4。394
5。7122
二。产品销售利润
1。00
5。3
12。49
24。077
42。2761
减:管理费用
0。5
0。5
1。1
2。42
5。324
三。利润总额
0。50
4。8
11。39
21。657
36。9521
减:所得税
0。00
0。00
0。00
4。3314
7。39042
四。净利润
0。5
4。8
11。39
17。3256
29。56168
4。会计报表分析
重要报表数据提示:
五年销售收入（万元）:437。864
五年净利润 （万元）:63。97728
达到正现金流所需时间: 十二个月；
达到收支平衡所需时间: 三十六个月。
项目（%）
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
销售利润率
—
33。67
46。67
44。39
45。18
基本盈利能力
—
75。39
94。44
70。81
57。50
资产报酬率
—
75。39
94。44
65。50
53。19
净资产收益率
—
59。58
71。45
53。56
45。04
投资利润率
—
6。97
21。81
30。5
39。15
2。现金流量表
项 目
金额
一、经营活动产生的现金流量:
现金流入小计
40。00
购买商品、接受劳务支付的现金
2
经营租赁所支付的现金
1。2
支付给职工的现金
24*xx*4=19。20
支付的所得税
0。00
支付其他与经营活动有关的现金
5。0
现金流出小计
26。40
经营活动产生的现金流量净额
-0。6
二、投资活动产生的现金流量:
购建固定资产所支付的现金
2。00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
30
借款所收到的现金
5
现金流入小计
35
偿还借款所支付的现金
0。00
分配股利所支付的现金
0。00
偿付利息所支付的现金
3275。00
现金流出小计
3275。00
筹资活动产生的现金流量净额
0。00
四、现金及现金等价物净增加额
0。00
5。风险假定与分析
由于在财务预测中，没有考虑弹性
分析，假定价格定在60元/根（含税）的基础上，销售利润较高。变动成本占收入的38。23%，
现假设由于经济利润较高，使得潜在竞争者的加入，争夺市场份额；公司经营达不到预期的
销售。这些因素都会对公司的销售收入造成比较大的影响。具体价格、销量、成本每年的可
变化空间如下页表所示:
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
价格(元)
实际数
25。00
25。00
25。00
25。00
25。00
临界值
28。78
16。39
13。33
13。00
12。79
销量(万根)
实际数
40。00
130。00
230。00
290。00
350。00
临界值
46。05
85。23
122。64
150。80
179。03
变动成本(万元)
实际数
19。28
21。66
32。12
38。08
39。79
临界值
29。00
36。00
45。00
50。00
64。00
将各因素实际数与临界值比，可见销售量每年变化到如表数据的临界点仍可以保本，
达到盈亏平衡。最低售价为30。5元左右，变动成本允许有较大的增长。因此，公司
在各方面能承担一定的不确定性风险。
十、项目运行与组织管理
1.运行模式
村合作社向养殖大户提供仔鸡、饲料、兽药以及技术支持，同时负责修建鸡舍。我们作为养殖大户的一员也负责乌骨鸡的饲养。乌骨鸡出栏后由合作社统一回收，由供销社销售，并向养殖大户支付养殖寄养费4元/只，销售后扣除成本后收益由养殖户提供的成鸡比例而定，如果入股行业协会的会员还可以参与年终分红。
养殖户
销售、加工
养殖乌骨鸡
服务、支持
扩繁场
雏鸡饲养
兽药
饲料
合作社
配合
自属原种鸡场
2.组织机构与职能划分
1.与职能划分
合作社为本项目的建设单位，承担本项目建设的生产经营。合作社下设4个职能部门，即:技术部、营销部、财务部及综合部。
2.机构职责
合作社内设技术部、营销部、财务部及综合部四个部门。
(1)技术部:负责向养殖户提供疫苗、药品、技术指导、售后服务等支持，起到养殖户的技术保障作用。
(2)销售部:负责前期市场调研与策划，根据市场需求动态提供市场信息，产品的对外营销。
(3)财务部:负责财务核算及统计、分析等工作。
(4)综合部:负责处理公司日常事务，采购计划的药品、疫苗、饲料、物资、物流配送等工作。
十一、经济效益评价
1、第一年销售引进良种乌鸡360只，孵化雏鸡8000只，按每只60元的市场价格，以后可以实现平均每年12。8万的纯利润。
3、利润优势
因本养殖场产品为国家鼓励发展产业，产品销售中免征营业税，并且由于科学管理我们将有很高的利润
4、财务评价指标
投资利润率19%
投资回报期3。5年。
十二、规划及建议
1。我们的规划:
1、前期:1-3年:建立自己的口碑，积累无形资产；
2。收回初期投资，准备扩大生产规模，将养殖场盘活。
3。宽展销售网络，开拓销售市场，建立自己的销售路径。
4。开发衍生产品，为自己公司的创建做准备，
定位:大中规模的养殖场
2、中期:4-5年:1。创建自己的公司，进一步完善和健全销售网络；并建立农村合作社；
2。研制相关产品，进一步拓展产业链，实行多元化经营战略，提高产品附加值
3。在巩固中扩展市场
定位:拥有自属养鸡场，加工工厂和销售路径的中小公司
3.后期:6-xx年:1。利用自身品牌优势，开发新技术，实现产品多元化，拓展市场空间，扩大市场占有率
2。加大产品宣传力度，扩大在项目区的乌鸡养殖规模；
3。在扩大国内市场的占有率的同时，公司将以高品质参与国际竞争，适时进入相应的国际市场。
定位:国内行业大公司
2。我们的总结
1、项目立足于当地优势资源条件，以农民增产为目标，通过龙头企业促进优势养鸡业的发展，以新技术应用为切入点，通过专业化良种乌鸡繁育饲养示范，带动周围畜牧养殖业向高效，优质，可持续性体系转变，项目是省市重点扶持的产业，实施单位产业化配套条件好。
2、项目本身经济和效益良好，具有很强的可行性和必要性，是一个利国利民的好项目。xx年该项目其它地区养殖户由于防病消毒工作没做好，养殖技术不够，大部分都亏损。今年该行业行市回升，专家预计明年2 3月是该项目打入市场的最佳时期，因为这段时间既是鸡蛋价格的高峰期，同时也是我们所养殖的鸡群的产蛋高峰期，更是肉鸡的最佳销量期，价格自然会涨。
4 项目着眼于长远利益，不仅可以走可持续发展战略，在后期还可扩大规模，做大做强自己的品牌，注册商标，开设专卖店。打入国内国际市场。